上海市慈善基金會2018年預算報告

2018年4月11日11:41 來源:上海市慈善基金會

  一、關于收入預算安排

  全年安排收入預算7.06億元,比上年預算6.68億元,擬增長5%;與近三年預算平均數6.72億元,擬增長5%。具體安排如下:

  (一)募集資金預算安排5.23億元,占總收入的74%,與近三年預算平均數5.34億元相比,擬減少2%。其中:市會安排1.4億元,占27%;區級機構安排3.83億元,占73%。

  (二)募集物資預算安排4800萬元,占總收入7%,與近三年預算平均數3880萬元相比,擬增長24%。其中:市會安排4500萬元、占94%;區級機構安排300萬元,占6%。

  (三)保值增值等預算安排8000萬元,占總收入的11%,比近三年預算平均數7830萬元相比,擬增長2%。

  (四)政府項目補助和購買服務收入預算安排5500萬元,占總收入的8%,與近三年預算平均數2070萬元相比,擬增長166%。其中:

  市會安排2000萬元、占36%;區級機構安排3500萬元,占64%。

  二、關于支出預算安排

  全年安排支出預算6.88億元,比上年預算6.37億元,擬增長8%;與近三年預算平均數6.17億元,擬增長12%。具體安排如下:

  (一)項目支出預算安排5.89億元,占總支出的85%,與近三年預算平均數5.33億元相比,擬增長11%。其中:市會安排1.41億元,占24%;區級機構安排4.48億元,占76%。

  (二)物資支出預算安排4500萬元,占總支出的7%,與近三年預算平均數3600萬元相比,擬增長25%。其中:市會安排4200萬元,占93%;區級機構安排300萬元,占7%。

  (三)籌資等費用預算安排1950萬元,占總支出3%,與近三年預算平均數2020萬元相比,擬減少3%。其中:市會安排1320萬元,占68%;區級機構安排630萬元,占32%。

  (四)管理費用支出預算安排3410萬元,占總支出5%,與近三年預算平均數2770萬元相比,擬增加23%。其中:市會安排1820萬元,占53%;區級機構安排1590萬元,占47%。

  三、關于兩個法定比例預算安排

  全年安排項目支出預算6.34億元,約占2017年總收入8.59億元的74%。全年安排人員工資福利及行政辦公支出3410萬元,約占當年年總支出6.88億元的5%,有關數據均達到《基金會管理條例》規定的比例要求。

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